1.参与公司销售相关的制度建设，完善销售业务流程，规避经营风险； 2.销售风险排查和防范，发出商品、四流一致、合同等业务相关经营监管； 3.负责督导、协助和配合业务部门做好应收核对及清理工作； 4.熟悉各项营销政策及合同条款，严格按照营销政策和合同条款复核发货单发货； 5.负责发货、回款、发票监控等日常业务工作，对有垫资额度的代理商，及时更新代理商垫资使用额度，剩余额度，不超额度发货； 6.负责经销商返利、奖励、差价冲抵情况，并监控严格按照公司管理要求冲抵； 7.月末、月初，协助业务员与代理商核对账目，督促代理商回款； 8.及时更新ERP系统收款单据同时检查收款单的正确性，对信息错误的收款单及时提醒录入回款的财务人员进行修改； 9.协助、督促销售前台尽快完成发票开具，尽量减少已发货单据跨月开票情况； 10定期清理POS机刷卡单据、盘具押金、发货单，尽早完成相关业务； 11.每月末协助参加成品仓库的抽查盘点。